«Город таганрог» на 2018 год. И на плановый период 2019 и 2020 годов. бюджета города Таганрога на 2018 год и плановый период. 2019 и 2020 годов. (млн. рублей). Проект.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Администрация города Таганрога
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ТАГАНРОГ»
НА
2018
ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019
И
2020
ГОДОВ
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Прогноз
социально
-
экономического
развития
г. Таганрога
на 2018 год
и плановый
период 2019 и
2020 гг.
Основные направления
бюджетной политики
и налоговой политики
муниципального
образования
«Город Таганрог на
2018

2020 годы
(Постановление
Администрации города
от 27.10.20
1
7
№1895)
Муниципальные
программы
города
Таганрога
Проект
областного
закона от
«Об областном
бюджете на 2018
год и на
плановый
период 2019 и
2020 годов»
Основные параметры проекта
бюджета города Таганрога на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
(млн. рублей)
Проект
на
2018
год
Проект
на
2019
год
Проект
на
2020
год
I.
Доходы, всего
5 336,0
5 482,6
5 520,9
из них:
Налоговые и неналоговые
доходы
2 061,5
2
101,3
2
154,2
Безвозмездные поступления
3 274,5
3 381,3
3 366,7
II.
Расходы, всего
5
401
,9
5 457,6
5 370,9
III.
Дефицит (
-
), профицит
(+)
-
65,9
-
25,0
-
150,0
VI.
Источники
финансирования дефицита
65,9
25,0
150,0
Безвозмездные поступления
Доходы бюджета города
-
2018 г.
5 336,0 млн. руб., в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета

2 061,5 млн. руб.
Безвозмездные поступления

3 274,5 млн. руб.
Источники финансирования
дефицита бюджета города 65,9 млн. руб.
Расходы бюджета города
-
2018 г.
5 401,9 млн. руб.
Расчеты по взаимоотношениям областного бюджета
и бюджета г. Таганрога в 20
1
8 году
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Субвенции
(переданные полномочия)
2017 г.

2 987,3 млн. руб.*
2018 г.

2 979,9 млн. руб.
Субсидии
2017 г.

382,3 млн. руб.*
2018 г.

276,3
млн.руб.
Межбюджетные трансферты
2017 г.

7,0
млн. руб.*
2018 г.

18,3 млн. руб.
*
В соответствии с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2017 год
25%
25
%
100
%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
млн.руб.
Норматив
отчислений
Сравнительный анализ основных доходных источников
бюджета города на 2018 год и доходов 2017 года
2,0590
%
2,0708%
Объем поступлений доходов бюджета г. Таганрога в 2018 году
5 336,0 млн. руб.
Расходы бюджета г. Таганрога на
2018 г. в разрезе всех
отраслей
(
5
401,9
млн.руб.)
Социальная сфера

4 278,3
млн.рублей или
79,2%
Расходы бюджета г. Таганрога
на 2018 г. в разрезе ведомств
( 5
401,9 млн.руб.)
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов,
запланированных на реализацию муниципальных программ
г. Таганрога в 2018 году
млн. руб.
Развитие
Здравоохранения
3,2%
Развитие
образования
37,2%
Молодежь города
Таганрога
0,05%
Социальная
поддержка граждан
27,5%
Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения города
Таганрога
1,9%
Обеспечение качественными
жилищно
-
коммунальными
услугами населения города
Таганрога
3,3%
Управление и распоряжение
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами
города Таганрог
1,0%
Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности
0,01%
Развитие культуры
6,7%
Охрана окружающей
среды и рациональное
природопользование
0,7%
Развитие физической
культуры и спорта
2,3%
Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
0,04%
Развитие
транспортной
системы
3,6%
Энергоэффектив
-
ность и развитие
энергетики
0,04%
Муниципальная
политика
0,03%
Поддержка
казачьих обществ
0,2%
Доступная среда
0,1%
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах
0,8%
Информационное
общество
1,0%
Управление
муниципальными
финансами
0,6%
«Формирование
современной
городской
среды»
0,7%
Содержание МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Планируется оказать
300
тысяч услуг
населению
Содержание МКУ
«Управление защиты
от чрезвычайных ситуаций
населения
и терроризма города Таганрога»
34,7
млн. рублей
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ
ЗАПЛАНИРОВАНО
114,3
МЛН. РУБЛЕЙ.
ЭТО ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ И УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ:
30
-
ти гражданам,
нуждающимся в
отселении из
аварийного
жилищного фонда
5
-
ти инвалидам и
семьям имеющих
детей инвалидов,
участникам
боевых действий
5
-
ми молодым
семьям
70
-
ти
детям
-
сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей
Укрепление
материально
-
технической базы
учреждений здравоохранения
6,8
млн. рублей
Приобретение маммографа
2,5
млн. рублей
Приобретение
сетевого оборудования
2,4
млн. рублей
Ремонт помещений
2,4
млн. рублей
Кадровое обеспечение медицинским
персоналом:
290
человек пройдут
профессиональную переподготовку
30
врачам будет произведена
ежемесячная компенсация расходов
найма жилых помещений
планируется оздоровление
921
детей в
МБУЗ Детский санаторий «Березка»
2 390
гражданам города планируется
провести диагностику по выявлению
ВИЧ
-
инфекции в МБУЗ «Городская
поликлиника №1»
3 650
гражданам города планируется
оказать паллиативную помощь в МБУЗ
«Городская больница №3»
Расходы на здравоохранение составят
174,4
млн. рублей
Приобретение туберкулина для
проведения диагностики туберкулёза у
56 570
детей
Расходы на культуру
составят в
280,3
млн. рублей
1 392
культурно
-
спортивных
мероприятия
поддержка народного творчества и культуры
98,9
млн. рублей
2 новых спектакля и репертуарные показы
театра им. А.П. Чехова
35,4
млн. рублей
получение дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
82,1
млн. рублей
предоставление услуг по библиотечно
-
информационному обслуживанию населения
74,8
млн. рублей
16
муниципальных библиотек
общегородские праздничные мероприятия,
фестивали, концерты, выставки
5,5
млн. рублей
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ СОСТАВЯТ
2 000,5
МЛН. РУБЛЕЙ
Всеобуч по плаванию
1 100
человек
2,3
млн. рублей
Поддержка
68
молодых специалистов
2,0
млн. рублей
Обеспечение функций муниципальными
образовательными учреждениями
1 890,4
млн. рублей
Увеличение сети детских садов
на
335
мест
10,9
млн. рублей
На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей будет
направлено
53,6
млн. рублей. Это позволит приобрести
1 000
путевок и
выплатить более
1 600
компенсаций за приобретенные путевки,
обеспечить отдых
9 010
детей в лагерях дневного пребывания с питанием
На охрану семьи и детства предусмотрены
99,3
млн. рублей
выплата
единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью, включая пособия при усыновлении (удочерении)
социальная поддержка детей
-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части расходов на содержание в
семье опекуна, в приемной семье
и бесплатного проезда детей
-
сирот
выплата компенсаций родительской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
Завершение строительства детского сада
по ул. Чучева, 48
20,2
млн. рублей
Общая площадь
7 294,7
м²
Вместимость
280
мест
на
15
групп
Количество этажей
2
75
новых
дополнительных
рабочих мест
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ СОСТАВЯТ
1 350,7
МЛН. РУБЛЕЙ
Обеспечение функций
МБУ «Центра социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
города Таганрога»
143,7
млн. рублей
Предоставление социальных
услуг на дому более
3 300
гражданам
Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
934,8
млн. рублей
МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
4,3
МЛН. РУБЛЕЙ
ремонт квартир
35
-
ти участникам
Великой Отечественной войны
адресная социальная помощь
300
-
ти малообеспеченным гражданам
компенсация расходов на установку и
ремонт памятников ветеранам
Великой Отечественной войны
290,0
тыс. рублей
компенсация расходов на проведение
операций по замене искусственных
глазных хрусталиков
200,0
тыс. рублей
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАПЛАНИРОВАНО
87,7
МЛН. РУБЛЕЙ
54,0
млн. рублей
82
тыс. человек
6,0
млн. рублей
620
спортивно
-
массовых
мероприятий
3
спортивные школы
4
тысячи детей
стоимость проекта
363,5
млн. рублей
2016 год

5,5
млн. рублей
2017 год

304,1
млн. рублей
2018 год

35,6
млн. рублей
Проведение в России чемпионата мира по футболу
FIFA 2018
Реконструкция тренировочной площадки в г. Таганроге
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА
2,37
ГА
КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ
1 850
ЧЕЛОВЕК

Приложенные файлы

  • pdf 13233502
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий